# Карта одного процесса — шаблон IT WHITE

Выберите одну повторяющуюся операцию. Заполняйте карту вместе с человеком, который выполняет работу, и владельцем процесса. Не включайте персональные данные клиентов, пароли и токены доступа.

| Поле | Что записать |
|---|---|
| Процесс | Что должно произойти от начала до завершения |
| Событие | Как обнаружить начало: заявка, заказ, документ, изменение статуса |
| Входные данные | Какие сведения нужны; в какой системе находится источник |
| Действие | Что делает человек или система |
| Владелец | Какая роль отвечает за результат и исключение |
| Завершение | Какое наблюдаемое подтверждение означает, что шаг выполнен |
| Ожидание | Какие сроки действительно согласованы; что делать при превышении |
| Исключения | Повторное событие, недоступная система, ошибочные данные, отмена |
| Проверка | Какие реальные примеры и граничные случаи нужны для приёмки |
| Первый этап | Что входит в запуск; что сознательно остаётся за его границами |

## Как сравнить кандидатов на первый запуск

Для каждого процесса запишите частоту, ручное время, цену ошибки, доступность данных, владельца и количество исключений. Сначала выбирайте понятный повторяемый маршрут с наблюдаемым результатом. Не складывайте условные баллы в обещание окупаемости.

## Учебный пример вывода диагностики

**Задача:** понять, почему часть новых заявок может остаться без следующего действия. Это условная ситуация, а не наблюдение в компании клиента.

| Часть вывода | Пример записи |
|---|---|
| Маршрут для проверки | Заявка попадает в CRM → назначается менеджер → он отвечает клиенту → фиксирует следующий шаг. |
| Гипотеза о разрыве | Если менеджер отсутствует, заявка может остаться назначенной без ответа. Гипотезу нужно проверить. |
| Подтверждение | Просмотреть выборку заявок: время поступления, назначение, первый ответ и случаи без действия. Записать размер выборки и период. |
| Вариант без разработки | Назначить резервную роль и правило проверки заявок, по которым нет следующего действия. |
| Вариант с изменением системы | Настроить контроль отсутствия ответа и передачу заявки резервному ответственному. |
| Критерий проверки | Сравнить долю заявок с подтверждённым действием в согласованный срок. Исходное значение и срок определяются по данным компании. |

Это иллюстрация метода, а не клиентский кейс или обещание эффекта. В реальной диагностике подтверждённые наблюдения, гипотезы, ограничения, ожидаемый эффект и бюджет разделяются. Выводы можно передать собственной команде или другому подрядчику.

IT WHITE — https://itwhite.ru/business-process-audit/